Орта білім | өлшеу бірлігі | 2018 жыл | ||
жылдық жоспар | кезеңдік жоспар | факт | ||
1. Оқушылардың орташа жылдық саны | адам | 550 | 401 | 401 |
1 оқушыға кеткен орташа шығын | мың теңге | 302,8 | 301,8 | 250,7 |
2. Жалпы шығын, мың теңге | мың теңге | 166524,7 | 121023,2 | 100546,9 |
соның ішінде: | ||||
3. Жалақы қоры | мың теңге | 134169,8 | 91680,5 | 82468,3 |
соның ішінде: | ||||
3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 10525,0 | 7893,7 | 7893,7 |
штат саны | бірлік | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
3.2. Негізгі қызметкерлер - мұғалімдер | мың теңге | 96578,8 | 63487,2 | 54275,0 |
штат саны | бірлік | 84,5 | 54,0 | 54,0 |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 95,2 | 130,6 | 111,7 |
3.3. Басқа педагогикалық қызметкерлер (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, тәлімгер және т.б.) | мың теңге | 2170,1 | 1627,6 | 1627,6 |
штат саны | бірлік | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 60,3 | 90,4 | 90,4 |
3.4. Қосалқы және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 24895,9 | 18672,0 | 18672,0 |
штат саны | бірлік | 42 | 33 | 33 |
1 бірл. орташа айлық жалақысы | теңге | 49,4 | 62,9 | 62,9 |
2. Салық және бюджетке басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 12929,1 | 10421,9 | 8091,4 |
3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, связь, интернет, үй-жай жалдау және т.б.) | мың теңге | 7411,0 | 7411,0 | 5127,5 |
4. Ғимаратты және құрал-жабдықтарды ағымдық жөндеу | мың теңге | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құрал-жабдықтарды сатып алу) | мың теңге | 3852,8 | 3852,8 | 616,0 |
6. Басқа да шығындар (әдебиет, кеңсе заттарын және шаруашылық тауарларын сатып алу және т.б.) | мың теңге | 501,0 | 501,0 | 366,0 |