Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01"_октября 2018г. | ||||
"Коммунальное государственное учреждение ""Основная средняя школа №137"" акимата города Караганды государственного учреждения ""Отдел образования города Караганды" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 496 | 430 | 430 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 276,5 | 264,3 | 264,3 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 137149,2 | 113658,5 | 113658,5 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 76210,3 | 59175,1 | 59175,1 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 15621,1 | 10595,1 | 10595,1 |
штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 76574 | 69249 | 69249 |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 41887,8 | 34134,3 | 34134,3 |
штатная численность | единиц | 36 | 36 | 36 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96962 | 105353 | 105353 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) | тыс. тенге | 3499,3 | 2624,4 | 2624,4 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 64802 | 64802 | 64802 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 8395,6 | 6296,6 | 6296,6 |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 31802 | 31802 | 31802 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6806,5 | 5524,7 | 5524,7 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) | тыс. тенге | 6000 | 3421,34 | 3421,34 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) | тыс. тенге | 50275,2 | 33662,4 | 33662,4 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) | тыс. тенге | 4663,7 | 17399,7 | 17399,71 |