План на 2020 год составил – 35 млрд.877 млн.864 тыс.тенге , из них РБ- 6 млрд.233 млн. 814 тыс.тенге., МБ – 29 млрд.644 млн. 050 тыс.тенге. по следующим программам:
464 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» - 103млн. 053,0 тыс.тенге при штатной численности 21 ед.
464012 «Капитальные расходы государственного органа» приобретение автомобиля на сумму – 8млн. 300 тыс тенге.
464 003 «Общеобразовательное обучение» - 24млрд.793млн. 453 тыс.тенге. РБ – 5 млрд.498 млн.567 тыс.тенге, МБ – 19 млрд.294 млн.886 тыс.тенге.
Поддержаны расходы на:
• Заработная плата с отчислениями – 17 млрд.537 млн.170 тыс.тенге;
• Коммунальные услуги – 669 млн.853 тыс.тенге;
• Фонд всеобуча – 304 млн.311 тыс.тенге;
• Приобретение спортивного инвентаря – 24 млн.806 тыс.тенге;
• Текущий ремонт и установка пандусов – 110 млн.400 тыс.тенге.
464 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» - 566млн. 982,0 тыс.тенге Заявленное финансирование необходимо для достижения конечного результата в приобретении 188334 комплектов учебников для учащихся общеобразовательных школ,согласно цикла фондирования в 2020-2021 учебном году.
464007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского масштаба)» - 780,0 тыс.тенге. Приобретение призов для награждения участников олимпиад как городского, так и областного масштаба. Планируется увеличение количества призеров до 60 человек. Расходы поддерживаются не в полном объеме в проведение мероприятий и конкурсов: «Учитель года», «Жыл оқушысы», «Интеллектуальный марафон-Команда года», «Робототехника», ЮИД, Соревнования по физкультуре и НВП.
464006 «Дополнительное образование для детей» -1млрд.899млн.326тыс.тенге, из них РБ – 321 млн.174 тыс.тенге, МБ – 1 млрд.578 млн.152 тыс.тенге. Развитию способностей детей способствует внеурочная и внешкольная деятельность. Для реализации данной программы в городе функционирует 10 внешкольных организаций, в том числе 4- музыкальных школ, 1-СЮН, 1- Дворец детей и юношества, 1- художественная школа, 3- школы искусств. Количество детей 9150. Поддерживаются расходы :
- Заработная плата с отчислениями в сумме 1 млрд. 055млн. 575,0 тыс.тенге МФЗП составляет 110млн.593 тыс.тенге, количество штатных единиц 1346,65 ед.
- О/Л «Салют» 74 млн. 558,0 тыс.тенге ( оснащение – 29 млн.416 тыс.тенге) - Услуги видеонаблюдения 18 млн. тыс.тенге.
464 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» - 4 млрд.382 млн.366тыс.тенге. РБ – 371 млн.661 тыс.тенге, МБ – 4 млрд. 010 млн.705 тыс.тенге. Охват детей составляет 11335 человек. Поддерживаются расходы на:
• Заработная плата с отчислениями в сумме 3млрд.076 млн.389,0 тыс.тенге при МФЗП – 253 млн.904 тыс.тенге
• Питание в сумме 65млн. 877,0 тыс.тенге
• Пандусы – 11 млн.200 тыс.тенге;
• Мягкий инвентарь – 45 млн.039 тыс.тенге;
• Посуда – 15 млн.846 тыс.тенге;
• Игрушки – 8 млн. 660 тыс.тенге;
• Спортивный инвентарь – 4 млн.896 тыс.тенге
• Текущий ремонт (4 сада) – 50 млн.тенге.
464 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» - 2 млрд.439 млн. 011 тыс. тенге Охват 7364 детей дошкольным воспитанием. Поддержаны расходы на частные детские сады 6859 чел*12 мес*29300 тенге=2млрд. 254 млн. 657,0 тыс тенге Миницентр 505 детей сумма поддержана 184 млн.354тыс.тенге
464015 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 201млн. 079,0 тыс.тенге Поддерживаются расходы на государственную поддержку опекунов (попечителей) через выплату пособия на содержание ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей. Расходы на питание, одежду и обувь 640 чел*10 МРП*12 мес= 200678,0 тыс.тенге; банковские услуги 401,0 тыс.тенге.
464 022 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) -сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей»- 3млн. 731,0 тыс.тенге Заявленное финансирование необходимо для государственной поддержки казахстанских граждан через выплату единовременных денежных средств усыновившим(удочерившим) ребенка. Предполагаемое количество 20 чел. Поддерживаются расходы на: 20 человек - 75 МРП единовременная помощь.
464 029 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» - 51млн. 878,0 тыс.тенге Заявленное финансирование необходимо для обеспечения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков.Предполагаемое количество 80 чел.
464 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» - 73 млн. 769,0 тыс.тенге Заявленное финансирование необходимо для оплаты труда 50 патронатным воспитателям и содержание 65 детей переданных на патронатное воспитание .
464 031 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях» - 12млн. 823,0 тыс.тенге Заявленное финансирование необходимо для оплаты труда 4 патронатным воспитателям и содержание 12 детей переданных на воспитание в детский дом семейного типа. Поддерживаются расходы на: выплату заработной платы с отчислениями воспитателям 3млн.100,4 тыс.тенге, услуги банка -21,6 тыс.тенге, содержание детей –8млн.315,0 тыс. тенге (57740 тенге расход на одного ребенка в месяц).
464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 1 млрд. 340млн.116тыс.тенге Поддержано:
- приобретение компьютеров в количестве 843 шт на сумму 207млн. 834,0 тыс.тенге
- приобретение мебели 163 комплекта на сумму 83млн. 320,0 тыс.тенге
- оснащение детских садов на сумму 72млн. 306,0 тыс тенге,
- капитальный ремонт на сумму 450млн. тенге (МБ)
- капитальный ремонт на сумму 329млн.130 тыс.тенге (ОБ)
- ПСД на сумму 64 млн.229 тыс.тенге.
- Установка котельной ( 44,134) на сумму 35 млн.758тыс.тенге
- Оборудование для инклюзивного образования в сумме 13 млн.263 тыс.тенге.
- Автобусы (ДДЮ,Интернаты № 4,68) в сумме 30 млн.711 тыс.тенге
- Оснащение школы № 104 в сумме 53 млн.565 тыс.тенге.
464 068 «Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения» - 11 млн.197 тыс.тенге для проведения курсов компьютерной грамотности в 46 учреждениях для 19560 человек.
Бюджет на 2020 год по ГУ «Отдел образования города Караганды».
Изменения вносимые в бюджетные программы согласно протокольному решению бюджетной комиссии № 4 от 8 апреля 2020 года.
План на апрель 2020 год составил – 38 млрд.649млн.835 тыс.тенге , из них РБ- 5 млрд.856 млн. 751 тыс.тенге., МБ – 29 млрд.809млн. 138 тыс.тенге, ОБ – 2 млрд.983 млн.946 тыс.тенге.
Изменения к плану по следующим программам:
464 003«Общеобразовательное обучение» - 25млрд.707млн. 504 тыс.тенге. РБ – 5 млрд.121 млн.504 тыс.тенге, МБ – 19 млрд.326 млн.758 тыс.тенге., ОБ – 1 млрд.259 млн.242 тыс.тенге.
Выделено на текущий ремонт школ и благоустройство территорий школ за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
464006 «Дополнительное образование для детей»-2млрд. 185 млн. 550тыс. тенге, из них РБ – 321 млн.174 тыс.тенге, МБ – 1 млрд.582 млн. 376 тыс.тенге, ОБ – 282 млн.тенге.
Выделено на текущий ремонт ДМШ № 2 и ДДЮ за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
464 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»- 5 млрд.046 млн.892 тыс.тенге. РБ – 371 млн.661 тыс.тенге, МБ – 4 млрд. 032 млн.527 тыс.тенге, ОБ – 642 млн.704 тыс.тенге.
Выделено на текущий ремонт и благоустройство территорий детских садов за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»- 2 млрд. 233 млн. 595тыс.тенге.
Выделено на капитальный ремонт - 11 объектов образования за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов.
Бюджет на 2020 год по ГУ «Отдел образования города Караганды».
Изменения вносимые в бюджетные программы согласно протокольному решению бюджетной комиссии № 10 от 21 августа 2020 года.
План на апрель 2020 год составил – 38 млрд.358млн.100 тыс.тенге , из них РБ- 7 млрд.289 млн. 799 тыс.тенге., МБ – 28 млрд.103млн. 699 тыс.тенге, ОБ – 2 млрд.964 млн.602 тыс.тенге.
Изменения к плану по следующим программам:
464 003«Общеобразовательное обучение» - 25млрд.606млн.166 тыс.тенге. РБ – 6 млрд.554 млн.552 тыс.тенге, МБ – 17 млрд.925 млн.347 тыс.тенге., ОБ – 1 млрд.126 млн.267 тыс.тенге.
Уменьшены расходы по экономии за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов, уменьшены средства местного бюджета и увеличены средства местного бюджета на затраты фонда всеобуча.
464006 «Дополнительное образование для детей»-2млрд. 148 млн. 789тыс. тенге, из них РБ – 321 млн.174 тыс.тенге, МБ – 1 млрд.568млн. 376 тыс.тенге, ОБ – 259млн.239 тыс.тенге.
Уменьшены расходы по экономии за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
464 009 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения»- 4млрд.975 млн.579 тыс.тенге. РБ – 371 млн.661 тыс.тенге, МБ – 4 млрд. 032 млн.527 тыс.тенге, ОБ –571млн.391тыс.тенге.
Уменьшены расходы по экономии за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций»- 2 млрд. 101 млн. 987тыс.тенге.
Уменьшены расходы по экономии за счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов
